Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180	Čistiace prostriedky do ZŠ		s DPH		DROTEX				24.02.2014
	Faktúra	189	Telef. služby - mobil ekonomika		s DPH		Slovak Telekom				24.02.2014
	Faktúra	195	Výroba násteniek do triedy 8. A		s DPH		Zuzana Dobiašová				24.02.2014
	Faktúra	194	Materiál potrebný na opravu a údržbu ŠJ		s DPH		Slavomír Melišek - MAT				24.02.2014
	Faktúra	193	Kancelárske potreby pre krúžky (vzdelávacie poukazy)		s DPH		DROTEX				24.02.2014
	Faktúra	192	Čistiace a kancelárske potreby pre školskú jedáleň		s DPH		DROTEX				24.02.2014
	Faktúra	191	Knihy do školskej knižnice		s DPH		Mrkvička.sk kníhkupectvo s detskými knihami				24.02.2014
	Faktúra	190	kancelárske potreby pre ŠKD		s DPH		Balázsová Magdaléna				24.02.2014
	Faktúra	188	Toaletné potreby pre ZŠ a ŠJ		s DPH		Vladimír Bujna NIKO				24.02.2014
	Faktúra	179	Tonery: Canon CEXV 18, HP CE278, HP 6578A a kabel		s DPH		AB-Com, s.r.o.				24.02.2014
	Faktúra	187	Vodné - október 2013		s DPH		Západosl.vodár.spol. a.s.				24.02.2014
	Faktúra	186	Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení		s DPH		Ĺuboš Kollár				24.02.2014
	Faktúra	185	Predplatné časopisu Geografia		s DPH		EPL				24.02.2014
	Faktúra	184	Telef. služby - pevná linka		s DPH		Slovak Telekom				24.02.2014
	Faktúra	183	Spotreba plynu ŠJ - 11/2013		s DPH		Slovenský plyn.priemysel				24.02.2014
	Faktúra	182	Spotreba plynu ZŠ 11/2013		s DPH		Slovenský plyn.priemysel				24.02.2014
	Faktúra	181	Havarijný stav strechy na budove ZŠ Bošany		s DPH		TP Invest IT s.r.o.				24.02.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva	1567.-	s DPH	28.07.2000	Rodičovské združenie pri Základnej škole, 956 18 Bošany	Základná škola, Školská 14, Bošany			14.10.2014
	Objednávka		predplatné časopisu		s DPH	03.01.2011
	Objednávka		kancelárske potreby		s DPH	03.01.2011